根據國資委2020年度所屬預算單位決算公開工作方案的要求，現將我院2020年部門決算及相關內容公示如下：
(一)部門決算表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》。
（二）部門決算說明
按照《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規定規定，根據國資委2020年度所屬預算單位決算公開工作方案的要求，現將我院2020年部門決算及相關內容公示如下：
一、基本情況
（一）、單位職責
石油和化學工業規劃院的宗旨是：開展石油和化學工業規劃研究，促進石油和化學工業的發展。主要從事：石油和化學工業發展規劃編制，石油和化學工業基地、園區和工程項目規劃編制；石油和化學工業生產力布局、產業結構、產業政策研究；石油和化學工業投資項目前期論證與評標；石油和化學工業項目建議書、可行性研究、初步設計評估、項目后評價、環境影響評價和企業管理體系評價報告編制；石油和化學工業經濟技術信息采集、分析與數據庫建設；相關科技成果鑒定組織；相關咨詢服務。
（二）、機構設置
根據上述職責和任務，我單位設置以下處室：石油化工處（綜合評價處/技術經濟研究所）、能源化工處、材料化工處、工程規劃處、綜合辦公室、財務處、行政服務管理處
二、9張部門決算報表(附后)
（一）、收支總表(3張),
即: 《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》。
（二）、財政撥款收支表(6張),
即: 《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》。
三、部門決算說明
（一）預算執行情況
1、預算收入執行情況
2020年預算收入合計9631.89萬元，其中：財政撥款收入1610.30萬元；事業收入6871.59萬元；經營收入600萬元；其他收入550.00萬元。
2020年實際收入合計15479.22萬元，其中：財政撥款收入1610.30萬元；事業收入12336.00萬元；經營收入706.95萬元；其他收入825.97萬元。
2020年決算收入較預算收入增加5847.33萬元，事業收入中技術咨詢業務增幅較大。
2、預算支出執行情況（按功能分類）
2020年預算支出合計9631.89萬元，其中：社會保障和就業支出1320.70萬元；資源勘探工業信息等支出7933.05萬元；住房保障支出378.14萬元。
2020年實際支出合計9820.71萬元，其中：社會保障和就業支出988.22萬元；資源勘探工業信息等支出8456.24萬元；住房保障支出376.25萬元。
2020年決算支出較預算支出增加188.82萬元，總體看與預算支出基本持平。
（二）綜合收支情況
1、綜合收入情況
2020年度總收入15479.22萬元。具體情況如下：
（1）2020年財政補助收入1610.30萬元。系我院當年從中央財政取得的財政資金。2019年取得的財政撥款為1828.97萬元，2020年較2019年減少218.67萬元。下降原因為：中央財政壓縮資金撥款額度。
（2）2020年事業收入：12336.00萬元。系我院開展專業業務活動取得的收入。2019年取得事業收入：11502.11萬元，2020年較2019年增加833.89萬元。收入增長原因為：我院積極擴展技術咨詢等專業業務活動，充分利用網絡信息工具，最大程度減少疫情帶來的不利影響，確保收入有小幅增長。
（3）2020年經營收入706.95萬元。系我院專業業務活動之外取得的收入，主要包括：辦公樓房租收入等。2019年經營收入：824.03萬元，較2019年減少117.08萬元，經營收入下降原因：受疫情影響，辦公用房出租率下降。
（4）2020年其他收入825.97萬元。主要為利息收入621.11萬元；東城醫療保障局撥公費醫療款120.50萬元。2019年其他收入：698.67萬元，2020年較2019年增加127.30萬元，其他收入增長原因為：流動資金增漲，同時銀行存款利息增大。
2、綜合支出情況
2020年總支出9820.71萬元。具體情況如下：
（1）社會保障和就業支出（功能分類）988.22萬元，用于單位離退休人員費、基本養老保險繳費支出、職業年金繳費支出。2019年支出為2052.46萬元，2020年較2019年支出減少1064.24萬元。主要原因：①2019年職業年金清算匯繳（補交）支出653萬元；②2020年養老金及職業年金交款基數下調，減少支出近200萬元；③受疫情影響離退休人員醫藥費支出減少近140萬元。
（2）資源勘探工業信息等支出（按財政部決算報告功能性分類屬于其他國有資產監管支出）8456.24萬元，用于單位開展專業業務活動和經營活動所需費用。包括：工資福利支出、商品和服務支出、資本性支出等。2019年支出為7352.71萬元，2020年較2019年支出增加1103.52萬元。主要原因：人員經費支出增加707.74萬元；商品和服務支出增加313.47萬元，主要原因是事業收入增加對應商品和服務支出增加。
（3）住房保障支出（功能分類）376.25萬元，支用于住房公積金、提租補貼、購房補貼。2019年支出為344.23萬元，2020年較2019年支出增加32.02萬元。主要增長原因：發放當年及補發以前年度因職務變動增加的購房補貼。
3、財政撥款收支總表說明
（1）財政撥款收入情況
本年度財政撥款收入1610.30萬元，其中：社會保障和就業支出563.51萬元（事業單位離退休178.33萬元、養老保險繳費支出313.94萬元、職業年金繳費支出71.24萬元）；資源勘探工業信息等支出825.90萬元（其他國有資產監管支出825.90萬元）；住房保障支出220.89萬元（住房公積金141.06萬元、提租補貼22.35萬元、購房補貼57.48萬元）。本年度財政撥款較2019年減少218.67萬元，主要是事業單位離退休費的減少。
（2）財政撥款支出情況
本年度財政撥款支出1488.81萬元，其中：社會保障和就業支出442.02萬元（事業單位離退休178.33萬元、養老保險繳費支出192.45萬元、職業年金繳費支出71.24萬元）；資源勘探工業信息等支出825.90萬元（其他國有資產監管支出825.90萬元）；住房保障支出220.89萬元（住房公積金141.06萬元、提租補貼22.35萬元、購房補貼57.48萬元）。
（3）財政撥款結余情況
本年度事業單位養老保險繳費支出結余121.49萬元，形成結余資金的主要原因是：2020年養老保險繳費基數下調。
（三）財政撥款“三公經費”使用情況
2020年財政撥款“三公經費”預算數為2.26萬元，其中：因公出國費0.00萬元、公務用車運行費2.26萬元、公務接待費0.00萬元。決算實際支出為：0.25萬元，其中：因公出國費0.00萬元、公務用車運行費0.25萬元、公務接待費0.00萬。
（四）其他說明
我單位沒有涉及《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》兩表內容的業務，故零報告。
石油和化學工業規劃院
2021年7月25日
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